Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003327
Monto de la Factura
₲ 3.155.310
Nro. Solicitud de Transferencia
48777
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.643
Retención DNCP
₲ 11.244
Retención IVA
₲ 86.054
Retención Renta
₲ 57.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
094/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149519
Monto Contrato
₲ 12.927.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.293.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta