Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000661
Monto de la Factura
₲ 6.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.652.922
Retención DNCP
₲ 21.638
Retención IVA
₲ 165.600
Retención Renta
₲ 110.400
Multa
₲ 121.440
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
090/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149513
Monto Contrato
₲ 15.485.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.680.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.675.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta