Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001888
Monto de la Factura
₲ 6.490.441
Nro. Solicitud de Transferencia
119581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.113.523
Retención DNCP
₲ 22.894
Retención IVA
₲ 177.012
Retención Renta
₲ 177.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149475
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.529.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.087.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta