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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 3.226.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99579
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.068.343

Retención DNCP
₲ 11.498
Retención IVA
₲ 87.995
Retención Renta
₲ 58.664
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149475
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.529.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.087.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta