Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056727
Monto de la Factura
₲ 27.745.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164801
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.385.466
Retención DNCP
₲ 98.875
Retención IVA
₲ 756.695
Retención Renta
₲ 504.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163036
Monto Contrato
₲ 27.745.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.385.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.385.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn