Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001425
Monto de la Factura
₲ 51.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126363
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.355.956
Retención DNCP
₲ 184.953
Retención IVA
₲ 1.415.455
Retención Renta
₲ 943.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160739
Monto Contrato
₲ 51.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.355.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.355.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327223
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn