Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000598
Monto de la Factura
₲ 18.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165194
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.636.433
Retención DNCP
₲ 66.089
Retención IVA
₲ 505.786
Retención Renta
₲ 337.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163039
Monto Contrato
₲ 128.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.560.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.177.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn