Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009532
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.613.731
Retención DNCP
₲ 13.542
Retención IVA
₲ 103.636
Retención Renta
₲ 69.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-163035
Monto Contrato
₲ 7.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.413.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.193.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341326
Nombre de la Licitación
Adquisiccion Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn