Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001079
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126344
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.514.764
Retención DNCP
₲ 144.327
Retención IVA
₲ 1.104.545
Retención Renta
₲ 736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-160738
Monto Contrato
₲ 40.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.514.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.514.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327223
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn