Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 51.050.271
Nro. Solicitud de Transferencia
56445
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.578.854
Retención DNCP
₲ 178.212
Retención IVA
₲ 1.392.280
Retención Renta
₲ 1.856.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-24-238767
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.599.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.736.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve