Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001806
Monto de la Factura
₲ 6.260.412
Nro. Solicitud de Transferencia
166306
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.834.703
Retención DNCP
₲ 21.855
Retención IVA
₲ 170.739
Retención Renta
₲ 227.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-24-238767
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.599.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.736.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve