Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001862
Monto de la Factura
₲ 40.667.213
Nro. Solicitud de Transferencia
215425
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.901.841
Retención DNCP
₲ 141.966
Retención IVA
₲ 1.109.106
Retención Renta
₲ 1.478.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-24-238767
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.599.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.736.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve