Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001835
Monto de la Factura
₲ 50.401.169
Nro. Solicitud de Transferencia
183764
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.973.890
Retención DNCP
₲ 175.946
Retención IVA
₲ 1.374.577
Retención Renta
₲ 1.832.770
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
LCO N° 04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28006-24-238767
Monto Contrato
₲ 790.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.599.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.736.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425157
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve