Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094215
Monto de la Factura
₲ 14.689.890
Nro. Solicitud de Transferencia
62210
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.836.807
Retención DNCP
₲ 51.815
Retención IVA
₲ 400.634
Retención Renta
₲ 400.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23024-20-196854
Monto Contrato
₲ 14.689.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.836.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa