Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO EUGENIO DIAZ OCAMPOS
RUC
1264943-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0256
Monto Contrato
₲ 171.889.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.531.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.191.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186293
Nombre de la Licitación
Servicios de Organizacion de Eventos, Protocolo y Traslado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado