Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000857
Monto de la Factura
₲ 14.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104883
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
117/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-7405
Monto Contrato
₲ 14.432.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.915.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.864.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado