Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001287
Monto de la Factura
₲ 136.565.094
Nro. Solicitud de Transferencia
89338
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.565.094
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4766
Monto Contrato
₲ 178.434.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.454.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.304.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado