Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024610
Monto de la Factura
₲ 8.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70264
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.635.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
105/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6351
Monto Contrato
₲ 8.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.300.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.270.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado