Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006986
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6585
Monto Contrato
₲ 139.999.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.711.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.382.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Graficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado