Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 18.109.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.109.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL
RUC
80026941-1
Número de Contrato
88/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-4765
Monto Contrato
₲ 18.109.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.283.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.219.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196399
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado