Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 6.148.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.148.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-0233
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.176.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.697.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186283
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoracion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado