Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 63.769.743
Nro. Solicitud de Transferencia
104883
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.769.743
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
119/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-8526
Monto Contrato
₲ 63.769.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.766.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.539.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado