Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005071
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
109/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6716
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.039.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado