Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002589
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60931
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
108/2010
Código de Contratación (CC)
CO-28002-10-6350
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.546.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196492
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado