Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041061
Monto de la Factura
₲ 2.652.275
Nro. Solicitud de Transferencia
160832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.576.056
Retención DNCP
₲ 10.216
Retención IVA
₲ 13.883
Retención Renta
₲ 52.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-143539
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.057.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.057.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333407
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.