Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037899
Monto de la Factura
₲ 4.127.146
Nro. Solicitud de Transferencia
126608
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.005.635
Retención DNCP
₲ 15.855
Retención IVA
₲ 24.764
Retención Renta
₲ 80.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23030-17-136511
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.829.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.829.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.