Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027892
Monto de la Factura
₲ 64.998.957
Nro. Solicitud de Transferencia
77446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.579.028
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 1.772.699
Retención Renta
₲ 2.363.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-232863
Monto Contrato
₲ 321.316.651
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.467.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.467.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA