Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 48.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136405
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.226.645
Retención DNCP
₲ 169.521
Retención IVA
₲ 1.310.727
Retención Renta
₲ 1.310.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-229526
Monto Contrato
₲ 77.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.723.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.723.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES Y UTENSILIOS PARA COCINA DE ESCUELAS AGRICOLAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia