Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009891
Monto de la Factura
₲ 30.799.391
Nro. Solicitud de Transferencia
82991
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.705.033
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 839.983
Retención Renta
₲ 1.119.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-232526
Monto Contrato
₲ 30.799.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.705.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.705.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA