Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000605
Monto de la Factura
₲ 34.481.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206737
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.136.292
Retención DNCP
₲ 120.370
Retención IVA
₲ 940.391
Retención Renta
₲ 1.253.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-235586
Monto Contrato
₲ 234.087.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.057.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.057.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia