Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001039
Monto de la Factura
₲ 30.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.547.159
Retención DNCP
₲ 106.927
Retención IVA
₲ 835.364
Retención Renta
₲ 1.113.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-235586
Monto Contrato
₲ 234.087.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.057.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.057.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia