Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001013
Monto de la Factura
₲ 9.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48688
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.518.480
Retención DNCP
₲ 31.907
Retención IVA
₲ 249.273
Retención Renta
₲ 332.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-235586
Monto Contrato
₲ 234.087.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.655.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.655.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia