Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000576
Monto de la Factura
₲ 149.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43623
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.761.787
Retención DNCP
₲ 523.493
Retención IVA
₲ 4.089.791
Retención Renta
₲ 5.453.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-231054
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.761.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.761.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia