Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002811
Monto de la Factura
₲ 2.116.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25617
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.484
Retención DNCP
₲ 7.388
Retención IVA
₲ 57.720
Retención Renta
₲ 76.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-225183
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.494.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.494.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411973
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia