Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032162
Monto de la Factura
₲ 117.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.491.360
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 3.204.000
Retención Renta
₲ 4.272.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-232123
Monto Contrato
₲ 315.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.064.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.064.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA