Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032228
Monto de la Factura
₲ 198.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223112
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.573.279
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 5.401.091
Retención Renta
₲ 7.201.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12010-23-232123
Monto Contrato
₲ 315.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.064.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.064.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432004
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto de Inserción a los Mercado Agrarios - PIMA