Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 23.305.100
Nro. Solicitud de Transferencia
62439
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.931.159
Retención DNCP
₲ 82.203
Retención IVA
₲ 635.594
Retención Renta
₲ 635.594
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
19/22
Código de Contratación (CC)
CO-23034-23-226379
Monto Contrato
₲ 116.525.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.655.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.655.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INAES
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior