Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001289
Monto de la Factura
₲ 59.393.459
Nro. Solicitud de Transferencia
169819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.393.459
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12002-14-103355
Monto Contrato
₲ 148.483.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.205.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.205.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273804
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOTOR GENERADOR
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica