Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 240.344.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45493
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.562.773
Retención DNCP
₲ 856.499
Retención IVA
₲ 6.554.837
Retención Renta
₲ 4.369.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12002-14-103356
Monto Contrato
₲ 567.976.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.135.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.135.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273903
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE LA SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica