Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 19.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156690
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.814.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-79419
Monto Contrato
₲ 43.758.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.786.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.613.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu