Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003435
Monto de la Factura
₲ 56.111.526
Nro. Solicitud de Transferencia
124724
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.111.526
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73166
Monto Contrato
₲ 179.999.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.248.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253612
Nombre de la Licitación
COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, PAPEL Y CARTON
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera