Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000299
Monto de la Factura
₲ 158.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73042
Monto Contrato
₲ 158.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.968.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.968.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235983
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DEL SOFTWARE ANTIVIRUS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia