Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 35.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157867
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.922.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77733
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.325.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.804.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258758
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu