Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 9.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112613
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
05-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
228
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75272
Monto Contrato
₲ 9.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.739.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255778
Nombre de la Licitación
C.O Nº 01/2013 "Adquisicion de Equipos Informaticos e Impresoras"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana