Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002135
Monto de la Factura
₲ 87.999.975
Nro. Solicitud de Transferencia
112636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.999.975
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75046
Monto Contrato
₲ 87.999.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.686.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255778
Nombre de la Licitación
C.O Nº 01/2013 "Adquisicion de Equipos Informaticos e Impresoras"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana