Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
08/19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-171864
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.196.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.192.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356214
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa