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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003920
Monto de la Factura
₲ 9.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185316
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.360.880

Retención DNCP
₲ 36.340
Retención IVA
₲ 133.800
Retención Renta
₲ 280.980
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.633.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.633.959

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366897
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia