Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0036212
Monto de la Factura
₲ 33.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136262
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.880
Retención DNCP
₲ 120
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172482
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.955.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.762.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357969
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES VARIAS. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD), ÚTILES DE OFICINA, CINTAS, TINTAS Y TONER Y SELLOS DE GOMA. - AD REFERÉNDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera