Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004397
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49662
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.488.705
Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168686
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.754.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.399.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345150
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA DGRP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia