Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004772
Monto de la Factura
₲ 119.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.466.116
Retención DNCP
₲ 421.156
Retención IVA
₲ 3.256.364
Retención Renta
₲ 3.256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-168686
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.754.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.399.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345150
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD DE REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CISCO) DE LA DGRP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia